Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ детский сад № 11"Тнремок"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

Е.И. Дорохова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды

от "30" декабря 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

Дата

30.12.2022

по Сводному реестру
глава по БК

60310120
907

по Сводному реестру
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11"ТЕРЕМОК" П ОРЛОВСКИЙ

Учреждение
Единица измерения: руб.

603X1474

ИНН

6126008584

КПП

612601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

КЦСР

на 2023 г
текущий
финансовый год

на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

2

3

4

10

5

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

249,499.18

6
0.00

7
0.00

8

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

0.00

0.00

0.00

Доходы, всего:

1000

0000000000

16,781,700.00

17,824,100.00

16,602,400.00

0.00

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:

1200

130

0000000000

16,781,700.00

17,824,100.00

16,602,400.00

0.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

0000000000

15,114,700.00

16,157,100.00

14,935,400.00

0.00

прочие поступления

1230

130

0000000000

1,667,000.00

1,667,000.00

1,667,000.00

0.00

2000

х

0000000000

17,031,199.18

17,824,100.00

16,602,400.00

0.00

Расходы, всего

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

3

4

2100

х

0000000000

11,444,430.14

12,419,700.00

12,419,700.00

0.00

в том числе:
оплата труда

2110

111

0000000000

8,789,905.40

9,538,911.37

9,538,911.37

0.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

0000000000

2,654,524.74

2,880,788.63

2,880,788.63

0.00

2141

119

0000000000

2,654,524.74

2,880,788.63

2,880,788.63

0.00

2300

850

0000000000

25,900.00

25,700.00

25,700.00

0.00

2310

851

0000000000

25,900.00

25,700.00

25,700.00

0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

х

0000000000

5,560,869.04

5,378,700.00

4,157,000.00

0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

0000000000

4,568,470.78

4,515,600.00

3,263,400.00

0.00

0000000000

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
на выплаты по оплате труда

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

Аналитический
код

КЦСР

10

на 2023 г
текущий
финансовый год
5

на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
6

7

8

закупку энергетических ресурсов

2660

247

992,398.26

863,100.00

893,600.00

0.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0.00

0.00

0.00

0.00

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000

х

0.00

0.00

0.00

0.00

4010

610

0.00

0.00

0.00

0.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

1

Код по бюджетной
классификации

Уникальный
код

4.2

на 2023 г
(текущий
финансовый год)

на 2024 г
(первый год
планового
периода)

на 2025 г
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

3

4

4.1

260000

2023

х

5,560,869.04

5,378,700.00

4,157,000.00

0.00

1.1

Выплаты
на закупку
товаров,заключенным
работ, услуг,до
всего
По контрактам
(договорам),
начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской

261000

2022

х

412,006.48

0.00

0.00

0.00

1.4

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

264000

2023

х

5,148,862.56

5,378,700.00

4,157,000.00

0.00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

264100

2023

х

3,593,889.56

3,845,300.00

2,623,600.00

0.00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

264110

2023

х

3,593,889.56

3,845,300.00

2,623,600.00

0.00

1.4.1.1.1

В том числе по году начала закупки

264111

2023

х

3,593,889.56

0.00

0.00

0.00

1.4.1.1.2

В том числе по году начала закупки

264112

2024

х

0.00

3,845,300.00

0.00

0.00

1.4.1.1.3

В том числе по году начала закупки

264113

2025

х

0.00

0.00

2,623,600.00

0.00

За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

265000

2023

х

1,554,973.00

1,533,400.00

1,533,400.00

0.00

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

265100

2023

х

1,554,973.00

1,533,400.00

1,533,400.00

0.00

1.4.3.1.1

В том числе по году начала закупки

265110

2023

х

1,554,973.00

0.00

0.00

0.00

1.4.3.1.2

В том числе по году начала закупки

265111

2024

х

0.00

1,533,400.00

0.00

0.00

В том числе по году начала закупки

265112

2025

х

0.00

0.00

1,533,400.00

0.00

300000

2023

х

5,560,869.04

5,378,700.00

4,157,000.00

0.00

1

1.4.1
1.4.1.1

1.4.3
1.4.3.1

1.4.3.1.3
2

2

Год
начала
закупки

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

5

6

2.1

В том числе по году начала закупки

310000

2023

х

5,560,869.04

0.00

0.00

0.00

2.2

В том числе по году начала закупки

311000

2024

х

0.00

5,378,700.00

0.00

0.00

2.3

В том числе по году начала закупки

311100

2025

х

0.00

0.00

4,157,000.00

0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель
" 30 "

декабря

2022 г.

Е.И. Дорохова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Н. Дубинская

88637551286

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)